Avvikelser från 2019

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 8: Rad 8:
   
   
-
Namn: Tommy Aspeqvist , externrevisor, Aspeqvist Miljö- och Revision AB.
+
Namn: Tommy Aspeqvist , externrevisor, Aspeqvist Miljö- och Revision AB.
   
   

Versionen från 19 december 2019 kl. 13.01

Innehåll

Avvikelse 1

Avvikelse- och förbättringsblankett (Ta kopia och använd- denna sida skrivskyddad för att behålla blankettens utseende!) Denna fylls i av internrevisorn och biläggs sedan revisionsrapporten.


Namn: Tommy Aspeqvist , externrevisor, Aspeqvist Miljö- och Revision AB.


Avvikelsens plats: (och namn på intervjuad vid internrevision)

 




Beskriv avvikelsen samt ange hänvisning till kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun: 

 



……………………………………………………

Intervjuad person skriver under på streckade linjen.

Ge förslag på åtgärd för att förhindra att avvikelsen sker igen eller andra förbättringsförslag: 





Ovanstående är en:
 -avvikelse (hindrar att kraven uppfylls)
 -notering (hindrar ej att kraven uppfylls) 

Miljösamordnaren föreslår korrigerande åtgärder (som förhindrar att samma avvikelse uppstår igen) som förvaltningschefen godkänner.


Korrigerande åtgärder:
Resursbehov:
Ansvarig:
Planerat färdig-ställande datum:
Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar:


Miljösamordnaren föreslår eventuella förebyggande åtgärder (som förebygger att avvikelsen uppstår någon annanstans) som förvaltningschefen godkänner.


Förebyggande åtgärder:
Resursbehov:
Ansvarig:
Planerat färdig-ställande datum:
Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar:


Förvaltningschefens

signatur för att godkänna åtgärdsförslagen:……..………………………………………………


Datum:……………………………………………..…


Revisionsledarens sign. på kommande

revision efter kontroll att åtgärderna genomförts:……………….....……………………………


Datum:………………………………………………..


Avvikelse 2

Avvikelse- och förbättringsblankett (Ta kopia och använd- denna sida skrivskyddad för att behålla blankettens utseende!) Denna fylls i av internrevisorn och biläggs sedan revisionsrapporten.


Namn: Tommy Aspeqvist , externrevisor, Aspeqvist Miljö- och Revision AB.


Avvikelsens plats: (och namn på intervjuad vid internrevision)

 




Beskriv avvikelsen samt ange hänvisning till kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun: 

 



……………………………………………………

Intervjuad person skriver under på streckade linjen.

Ge förslag på åtgärd för att förhindra att avvikelsen sker igen eller andra förbättringsförslag: 





Ovanstående är en:
 -avvikelse (hindrar att kraven uppfylls)
 -notering (hindrar ej att kraven uppfylls) 

Miljösamordnaren föreslår korrigerande åtgärder (som förhindrar att samma avvikelse uppstår igen) som förvaltningschefen godkänner.


Korrigerande åtgärder:
Resursbehov:
Ansvarig:
Planerat färdig-ställande datum:
Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar:


Miljösamordnaren föreslår eventuella förebyggande åtgärder (som förebygger att avvikelsen uppstår någon annanstans) som förvaltningschefen godkänner.


Förebyggande åtgärder:
Resursbehov:
Ansvarig:
Planerat färdig-ställande datum:
Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar:


Förvaltningschefens

signatur för att godkänna åtgärdsförslagen:……..………………………………………………


Datum:……………………………………………..…


Revisionsledarens sign. på kommande

revision efter kontroll att åtgärderna genomförts:……………….....……………………………


Datum:………………………………………………..


Avvikelse 3

Avvikelse- och förbättringsblankett (Ta kopia och använd- denna sida skrivskyddad för att behålla blankettens utseende!) Denna fylls i av internrevisorn och biläggs sedan revisionsrapporten.


Namn: Tommy Aspeqvist , externrevisor, Aspeqvist Miljö- och Revision AB.


Avvikelsens plats: (och namn på intervjuad vid internrevision)

 




Beskriv avvikelsen samt ange hänvisning till kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun: 

 



……………………………………………………

Intervjuad person skriver under på streckade linjen.

Ge förslag på åtgärd för att förhindra att avvikelsen sker igen eller andra förbättringsförslag: 





Ovanstående är en:
 -avvikelse (hindrar att kraven uppfylls)
 -notering (hindrar ej att kraven uppfylls) 

Miljösamordnaren föreslår korrigerande åtgärder (som förhindrar att samma avvikelse uppstår igen) som förvaltningschefen godkänner.


Korrigerande åtgärder:
Resursbehov:
Ansvarig:
Planerat färdig-ställande datum:
Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar:


Miljösamordnaren föreslår eventuella förebyggande åtgärder (som förebygger att avvikelsen uppstår någon annanstans) som förvaltningschefen godkänner.


Förebyggande åtgärder:
Resursbehov:
Ansvarig:
Planerat färdig-ställande datum:
Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar:


Förvaltningschefens

signatur för att godkänna åtgärdsförslagen:……..………………………………………………


Datum:……………………………………………..…


Revisionsledarens sign. på kommande

revision efter kontroll att åtgärderna genomförts:……………….....……………………………


Datum:………………………………………………..


Avvikelse 4

Avvikelse- och förbättringsblankett (Ta kopia och använd- denna sida skrivskyddad för att behålla blankettens utseende!) Denna fylls i av internrevisorn och biläggs sedan revisionsrapporten.


Namn: Tommy Aspeqvist , externrevisor, Aspeqvist Miljö- och Revision AB.


Avvikelsens plats: (och namn på intervjuad vid internrevision)

 




Beskriv avvikelsen samt ange hänvisning till kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun: 

 



……………………………………………………

Intervjuad person skriver under på streckade linjen.

Ge förslag på åtgärd för att förhindra att avvikelsen sker igen eller andra förbättringsförslag: 





Ovanstående är en:
 -avvikelse (hindrar att kraven uppfylls)
 -notering (hindrar ej att kraven uppfylls) 

Miljösamordnaren föreslår korrigerande åtgärder (som förhindrar att samma avvikelse uppstår igen) som förvaltningschefen godkänner.


Korrigerande åtgärder:
Resursbehov:
Ansvarig:
Planerat färdig-ställande datum:
Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar:


Miljösamordnaren föreslår eventuella förebyggande åtgärder (som förebygger att avvikelsen uppstår någon annanstans) som förvaltningschefen godkänner.


Förebyggande åtgärder:
Resursbehov:
Ansvarig:
Planerat färdig-ställande datum:
Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar:


Förvaltningschefens

signatur för att godkänna åtgärdsförslagen:……..………………………………………………


Datum:……………………………………………..…


Revisionsledarens sign. på kommande

revision efter kontroll att åtgärderna genomförts:……………….....……………………………


Datum:………………………………………………..

Personliga verktyg