Internrevision 2012-05-28

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med 'Internrevision gjordes på styckena 4,5, 11 och 12 i kravlistan. 4. Övergripande miljömål (från Hösten 2008) 5. Detaljerade miljömål 11. Verksamhetsrutiner 12. Doku…')
Rad 9: Rad 9:
12. Dokumentstyrning  
12. Dokumentstyrning  
-
Dokumentrevision gjordes 2012-05-28. Identifierade avvikelser dokumenteras i form av "disskusionsinlägg" i Wiki vid respektive punkt.
+
Dokumentrevision gjordes 2012-05-28. Identifierade fyra förbättringsförslag som dokumenteras i form av "disskusionsinlägg" i Wiki vid respektive punkt. Sammanfattningsvis handlar två av förbättrinsförslagen om att återupprätta inaktuella länkar, en handlar om uppföljning av handlingsplan 1a och en om transportrutinens aktualitet och giltighet (i delar/helhet).
 +
 
 +
 
 +
Diskussion:Verksamhetens utförande ‎ (Skapade sidan med '==Internrevision 20120528== --[[Användare:Jonas Andréasson|Jonas Andréasson]] 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Länkar till medarbetarportalen/system som har verksamhetsflödeskontroll införs eller pekas till.')
 +
 
 +
Diskussion:Transportrutin ‎ (Skapade sidan med '==Internrevision 20120528== --[[Användare:Jonas Andréasson|Jonas Andréasson]] 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Kolla upp om rutinen är aktuell? Lisiane skickar text till Jonas som lägger in. Info skall ut till personalen vid nästa APT.')
 +
 +
 
 +
Diskussion:Inköp och upphandling ‎ (Skapade sidan med '==Internrevision 20120528== --[[Användare:Jonas Andréasson|Jonas Andréasson]] 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Upphandlingsenhetens avtalsförteckning bör länken korrigeras och förbättras så att den inte kan bli olänkad igen - om möjligt.')
 +
 
 +
Diskussion:Handlingsplan 1a ‎ (Skapade sidan med '==Internrevison 20120528== --[[Användare:Jonas Andréasson|Jonas Andréasson]] 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Nyckeltal - kan man ta in de nyckeltalen som man lagt in i miljöredovisningen?')
 +
 
 +
Verksamhetsrevision kommer att ske inom 14 dagar från dagens datum. Revisionen genomförs i form av intervju av Ingvar Nilsson och besök i fotosektionen och av tre medarbetare på förvaltningen.

Versionen från 28 maj 2012 kl. 09.38

Internrevision gjordes på styckena 4,5, 11 och 12 i kravlistan.

4. Övergripande miljömål (från Hösten 2008)

5. Detaljerade miljömål

11. Verksamhetsrutiner

12. Dokumentstyrning

Dokumentrevision gjordes 2012-05-28. Identifierade fyra förbättringsförslag som dokumenteras i form av "disskusionsinlägg" i Wiki vid respektive punkt. Sammanfattningsvis handlar två av förbättrinsförslagen om att återupprätta inaktuella länkar, en handlar om uppföljning av handlingsplan 1a och en om transportrutinens aktualitet och giltighet (i delar/helhet).


Diskussion:Verksamhetens utförande ‎ (Skapade sidan med '==Internrevision 20120528== --Jonas Andréasson 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Länkar till medarbetarportalen/system som har verksamhetsflödeskontroll införs eller pekas till.')

Diskussion:Transportrutin ‎ (Skapade sidan med '==Internrevision 20120528== --Jonas Andréasson 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Kolla upp om rutinen är aktuell? Lisiane skickar text till Jonas som lägger in. Info skall ut till personalen vid nästa APT.')


Diskussion:Inköp och upphandling ‎ (Skapade sidan med '==Internrevision 20120528== --Jonas Andréasson 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Upphandlingsenhetens avtalsförteckning bör länken korrigeras och förbättras så att den inte kan bli olänkad igen - om möjligt.')

Diskussion:Handlingsplan 1a ‎ (Skapade sidan med '==Internrevison 20120528== --Jonas Andréasson 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Nyckeltal - kan man ta in de nyckeltalen som man lagt in i miljöredovisningen?')

Verksamhetsrevision kommer att ske inom 14 dagar från dagens datum. Revisionen genomförs i form av intervju av Ingvar Nilsson och besök i fotosektionen och av tre medarbetare på förvaltningen.

Personliga verktyg