Internrevision 2019-10-16

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Internrevision 2019-10-16)
 
(3 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 4: Rad 4:
Kontroll har gjorts mot föregående revisionsrapports avvikelser.
Kontroll har gjorts mot föregående revisionsrapports avvikelser.
 +
Alla avvikelser från internrevision 2018 och externrevision 2016 är avklarade och stängs.
Alla avvikelser från internrevision 2018 och externrevision 2016 är avklarade och stängs.
 +
 +
Vid denna revision framkom två avvikelser, se nedan.
===Internrevisionens omfattning===
===Internrevisionens omfattning===
 +
Internrevision gjordes på styckena 1 till 6 i kravlistan.
Internrevision gjordes på styckena 1 till 6 i kravlistan.
Rad 12: Rad 16:
1.Organisationens förutsättningar och intressenters krav
1.Organisationens förutsättningar och intressenters krav
 +
Avvikelse 1 - Omvärldsanalys har inte gjorts då metoden är ny. Planeras göras under hösten.
Avvikelse 1 - Omvärldsanalys har inte gjorts då metoden är ny. Planeras göras under hösten.
2. Ledarskap
2. Ledarskap
 +
Ingen avvikelse.
Ingen avvikelse.
 +
3. Miljöpolicy  
3. Miljöpolicy  
 +
Ingen avvikelse.
Ingen avvikelse.
 +
4. Roller, ansvar och befogenheter  
4. Roller, ansvar och befogenheter  
 +
Ingen avvikelse. Notering dock att Miljöledningspunkt på APT inte alltid gås igenom.
Ingen avvikelse. Notering dock att Miljöledningspunkt på APT inte alltid gås igenom.
   
   
5. Miljöaspekter
5. Miljöaspekter
-
Förvaltningen/bolaget ska upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera miljöaspekter som orsakas av aktiviteter, produkter och tjänster, som man kan styra och påverka, samt rimligt förutsägbara nödlägen. Förvaltningen/bolaget ska ha en miljöaspektlista som uppdateras cirka vart tredje år och när förändringar görs i verksamheten som påverkar miljöaspekterna. Då ska även bedömning av miljöaspekterna ske så att de betydande miljöaspekterna identifieras. Bland bedömningskriterierna ska miljöpåverkan (ur ett livscykelperspektiv) prioriteras, risker och möjligheter samt bindande krav beaktas. Miljöaspektlistan bör ses över översiktligt varje år inför ledningens genomgång.  
+
 
 +
Avvikelse 2 - Miljöaspektlistan bör uppdateras utifrån beslut på ledningens genomgång 2019-09-25.
 +
 
6. Lagar och andra bindande krav
6. Lagar och andra bindande krav
-
Förvaltningen/bolaget ska ha tillgång till aktuell miljölagstiftning och andra bindande krav som är tillämpliga för verksamheten. Rutin för uppdatering och genomgång/utvärdering av styrningen ska finnas för att se kopplingen till förvaltningens/bolagets verksamhet och kunna uppdatera verksamhetens rutiner utifrån lagändringar. Förvaltningen/bolaget ska regelbundet utvärdera att tillämpliga miljölagar och bindande krav följs t.ex. via internrevision.
+
 
 +
Ingen avvikelse
 +
 
 +
===Verksamhetsrevision===
 +
 
 +
Intervjufråga till avdelningscheferna har mailats ut angående om APT innehåller miljöledningspunkt. Ingen övrig intervju hålls då det snart skall genomföras en externrevision.

Nuvarande version från 16 oktober 2019 kl. 13.46

Innehåll

Internrevision 2019-10-16

Allmänt

Kontroll har gjorts mot föregående revisionsrapports avvikelser.

Alla avvikelser från internrevision 2018 och externrevision 2016 är avklarade och stängs.

Vid denna revision framkom två avvikelser, se nedan.

Internrevisionens omfattning

Internrevision gjordes på styckena 1 till 6 i kravlistan.


1.Organisationens förutsättningar och intressenters krav

Avvikelse 1 - Omvärldsanalys har inte gjorts då metoden är ny. Planeras göras under hösten.


2. Ledarskap

Ingen avvikelse.


3. Miljöpolicy

Ingen avvikelse.


4. Roller, ansvar och befogenheter

Ingen avvikelse. Notering dock att Miljöledningspunkt på APT inte alltid gås igenom.


5. Miljöaspekter

Avvikelse 2 - Miljöaspektlistan bör uppdateras utifrån beslut på ledningens genomgång 2019-09-25.


6. Lagar och andra bindande krav

Ingen avvikelse

Verksamhetsrevision

Intervjufråga till avdelningscheferna har mailats ut angående om APT innehåller miljöledningspunkt. Ingen övrig intervju hålls då det snart skall genomföras en externrevision.

Personliga verktyg