Revisionsprogram

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med 'Syfte Här anges vilka stycken i kravlistan för miljöledningssystem i Lunds kommun som ska revideras vid vilken tidpunkt under treårsperioden. Metod Revisionsprogramme…')
Rad 8: Rad 8:
Revisionsprogrammet upprättas inför första internrevisionen i en treårsperiod. Hela miljöledningssystemet ska revideras under en treårsperiod. För varje revision anges vilka stycken i kravlistan för miljöledningssystem i Lunds kommun som ska revideras. Dag 1 i internrevisionen ska revisorerna läsa igenom respektive stycke för att få fram vilka dokument som ska granskas under dag 2
Revisionsprogrammet upprättas inför första internrevisionen i en treårsperiod. Hela miljöledningssystemet ska revideras under en treårsperiod. För varje revision anges vilka stycken i kravlistan för miljöledningssystem i Lunds kommun som ska revideras. Dag 1 i internrevisionen ska revisorerna läsa igenom respektive stycke för att få fram vilka dokument som ska granskas under dag 2
 +
===Våren 2008===
===Våren 2008===
-
'''Stycke som ska revideras:''' Samtliga stycken i kravlistan
+
 
 +
'''Stycke som ska revideras:'''
 +
 
 +
Samtliga stycken i kravlistan
 +
 
'''Anm.:''' Genomfört!
'''Anm.:''' Genomfört!
 +
===Hösten 2008===
===Hösten 2008===
 +
'''Stycke som ska revideras:'''  
'''Stycke som ska revideras:'''  
 +
1. Miljöpolicy
1. Miljöpolicy
Rad 27: Rad 35:
'''Anm.:'''Extern revision ersätter internrevisionen.
'''Anm.:'''Extern revision ersätter internrevisionen.
 +
===Våren 2009===
===Våren 2009===
 +
'''Stycke som ska revideras:'''
'''Stycke som ska revideras:'''
 +
1. Miljöpolicy
1. Miljöpolicy
Rad 47: Rad 58:
'''Anm.:''' Genomgång gjord i april av Miljösamordnaren.
'''Anm.:''' Genomgång gjord i april av Miljösamordnaren.
 +
===Hösten 2009===
===Hösten 2009===
Rad 52: Rad 64:
'''Stycke som ska revideras:'''
'''Stycke som ska revideras:'''
 +
8. Kompetens, utbildning och medvetenhet (Utbildning, medvetenhet och kompetens)
8. Kompetens, utbildning och medvetenhet (Utbildning, medvetenhet och kompetens)
Rad 59: Rad 72:
'''Anm.:''' Genomgång gjord i oktober av Miljösamordarnaren.
'''Anm.:''' Genomgång gjord i oktober av Miljösamordarnaren.
 +
Ändring av miljöledningssystemet påverkat av att miljöledningsarbetet sker från ordinarie ledningsgruppen på SBK.
 +
-
Ändring av miljöledningssystemet påverkat av att miljöledningsarbetet utgår från ordinarie ledningsgruppen på SBK.
 
===Våren 2010===
===Våren 2010===
Rad 66: Rad 80:
'''Stycke som ska revideras:'''
'''Stycke som ska revideras:'''
 +
11. Verksamhetsrutiner
11. Verksamhetsrutiner
Rad 71: Rad 86:
'''Anm.:'''
'''Anm.:'''
 +
===Hösten 2010===
===Hösten 2010===
Rad 76: Rad 92:
'''Stycke som ska revideras:'''
'''Stycke som ska revideras:'''
 +
13. Beredskap och agerande vid nödlägen (Nödlägesberedskap)
13. Beredskap och agerande vid nödlägen (Nödlägesberedskap)
Rad 83: Rad 100:
'''Anm.:'''
'''Anm.:'''
 +
===Våren 2011===
===Våren 2011===
 +
'''Stycke som ska revideras:'''
'''Stycke som ska revideras:'''
 +
16. Revision av miljöledningssystem
16. Revision av miljöledningssystem
Rad 94: Rad 114:
'''Anm.:'''
'''Anm.:'''
 +
[[Kategori:styrdokument]]
[[Kategori:styrdokument]]
[[kategori:antaget dokument]]
[[kategori:antaget dokument]]

Versionen från 10 mars 2010 kl. 15.29

Syfte

Här anges vilka stycken i kravlistan för miljöledningssystem i Lunds kommun som ska revideras vid vilken tidpunkt under treårsperioden.


Metod

Revisionsprogrammet upprättas inför första internrevisionen i en treårsperiod. Hela miljöledningssystemet ska revideras under en treårsperiod. För varje revision anges vilka stycken i kravlistan för miljöledningssystem i Lunds kommun som ska revideras. Dag 1 i internrevisionen ska revisorerna läsa igenom respektive stycke för att få fram vilka dokument som ska granskas under dag 2


Innehåll

Våren 2008

Stycke som ska revideras:

Samtliga stycken i kravlistan

Anm.: Genomfört!


Hösten 2008

Stycke som ska revideras:

1. Miljöpolicy

2. Miljöaspekter

3. Lagar och andra krav

4. Övergripande miljömål


Anm.:Extern revision ersätter internrevisionen.


Våren 2009

Stycke som ska revideras:

1. Miljöpolicy

2. Miljöaspekter

3. Lagar och andra krav

4. Övergripande miljömål (från Hösten 2008)

5. Detaljerade miljömål

6. Handlingsplaner (Miljöledningsprogram)

7. Resurser, roller, ansvar och befogenheter (Organisation och ansvar)


Anm.: Genomgång gjord i april av Miljösamordnaren.


Hösten 2009

Stycke som ska revideras:

8. Kompetens, utbildning och medvetenhet (Utbildning, medvetenhet och kompetens)

9. Kommunikation

10. Miljöledningsrutiner

Anm.: Genomgång gjord i oktober av Miljösamordarnaren. Ändring av miljöledningssystemet påverkat av att miljöledningsarbetet sker från ordinarie ledningsgruppen på SBK.


Våren 2010

Stycke som ska revideras:

11. Verksamhetsrutiner

12. Dokumentstyrning

Anm.:


Hösten 2010

Stycke som ska revideras:

13. Beredskap och agerande vid nödlägen (Nödlägesberedskap)

14. Övervakning och mätning

15. Avvikelser

Anm.:


Våren 2011

Stycke som ska revideras:

16. Revision av miljöledningssystem

17. Ledningens genomgång

18. Miljöredovisning

Anm.:

Personliga verktyg